目录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
一、部门基本概况
（1）职能职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹协调辖区内各领域基层党建工作。推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。做好宣传工作，落实意识形态工作责任制。负责统一战线工作。加强对群团工作的领导，支持其依法依章程开展工作。
（二）统筹经济发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和整体规划，研究制定并组织实施辖区经济发展计划，负责优化营商环境、社会经济调查统计、服务辖区企业、促进项目发展等经济发展工作。
（三）组织民生服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶、优军服务保障、文体服务保障等领域的法律、法规和政策，推进审批服务便民化。承担农业农村、乡村振兴等工作。
（四）推进平安法治。组织维护辖区安全稳定，承担辖区社会治安综合治理、平安建设、法治建设、应急管理、安全生产、消防安全等公共安全有关工作。落实信访工作责任。负责国防动员、国防教育和人民武装等工作。
（五）实施公共管理。负责辖区城市建设、城市管理、物业管理监督、市场监管、生态环境保护等公共管理工作，营造辖区良好生活和发展环境。
（六）指导基层自治。指导、支持和帮助基层群众性自治组织工作。健全基层治理机制，提高基层治理体系和治理能力现代化水平，动员辖区单位、各类社会组织等社会力量和村（居）民参与基层治理，推动形成共建共治共享合力。
（七）完成法律、法规和规章规定的其他事项和区委、区政府交办的其他任务。
（2）机构设置
（1）部门设置：本街道内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治办公室、财政办公室。街道按照有关规定或章程设置纪检检察、人大工委、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织。本街道下设所属公益一类事业单位：生态事务中心、便民服务中心、自然资源和城市建设事务中心、应急事务中心、退役军人服务站。（2）人员情况：编制数 56 人，在职人数 51 人，其中，在岗人数51人；编外长期聘用人员113人；离退休人数16人，其中离休人员 0 人，退休人员 16人。
二、部门预算单位构成
长沙市开福区秀峰街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有长沙市开福区秀峰街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算3386.42万元，其中，一般公共预算拨款3386.42万元。收入较去年增加397.09万元，上升13.28%。主要是新增预算项目2025年返还性支出项目收入400万元，导致整体预算收入增加。
2、支出预算：2025年本单位支出预算3386.42万元，其中：社会保障和就业支出419.42万元，卫生健康支出84.18万元，城乡社区支出288.33万元，农林水支出2462.53万元，住房保障支出131.97万元。支出较去年增加397.09万元，上升13.28%。主要是新增预算项目2025年返还性支出项目支出400万元，导致整体预算支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本单位一般公共预算拨款支出3386.42万元，其中：社会保障和就业支出419.42万元，占12.39%；卫生健康支出84.18万元，占2.49%；城乡社区支出288.33万元，占8.51%；农林水支出2462.53万元，占72.72%；住房保障支出131.97万元，占3.90%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数1647.50万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算1738.92万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出136.23万元，主要用于两保专干工资保险、治安巡防队员流动人口协管员工资保险等方面；城乡社区支出288.33万元，主要用于背街小巷清扫保洁经费、城管协管员工资保险等方面；农林水支出1314.37万元，主要用于（1）、社会管理234.5万元，主要涉及党建、文明创建、人大、统战、老干工作、宣传、政协、妇联、工会、保密、档案、纪检、社会管理综合治理（扫黑除恶、信访接访、社会创新）、维护稳定、普法教育、应急管理、安全生产、非税返还等方面的事务；（2）、城市管理139.5万元，主要涉及市容环境卫生、公益设施、园林绿化、环保、蓝天保卫战、垃圾分类、城管数字化、拆违控违、公共基础设施日常维护含农村公路养护、校园周边整治、武装等；（3）、公共服务19.8万元，主要涉及社会救助、居家养老服务、老龄工作、救灾救济、拥军优属、慈善捐赠、劳动就业、社会保障、退休人员社会化管理、社区社会化组织管理、卫生、计生、防空、访震、防灾等民生支出、文化、教育、食品安全、质量监督等事务支出；（4）、经济发展19万元，主要涉及辖区内经济建设、产业发展、招商引资、协税护税、工商管理、统计及经济普查工作等；（5）、农村发展26.6万元，主要涉及防汛抗旱、防火、农业、林业、水利等支出，包含水利基础设施日常维护（含河长制）、农村人居环境整治、动物防疫、农村集体产权制度改革等方面；（6）、水管所经费94.65万元，主要涉及秀峰水利管理所基本运转经费；（7）其他编外人员经费380.32万元，主要涉及编外长期聘用人员经费支出；（8）返还性支出400万元，主要涉及非税收入返还性支出。
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年长沙市开福区秀峰街道办事处机关运行经费169.91万元，比上年预算减少33.11万元，下降16.31%。主要是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压缩运行经费。
（二）“三公”经费预算：2025年长沙市开福区秀峰街道办事处“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是2025年本单位无“三公”经费安排的支出。
（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元；培训费预算0.5万元，拟开展2次培训，人数100人，机关业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额396.62万元，其中，货物类采购预算11.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算385.02万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3386.42万元，其中，基本支出1647.50万元，项目支出1738.92万元。
七、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
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